1。行政单元医疗收入（2101101），岁首年月预算为30。95万元，收入决算为37。22万元，完成岁首年月预算的120。26%。次要缘由是补缴2023年度医疗保费。

　　2。公事员医疗补帮收入(2101103) ， 岁首年月预算为37。19万元，收入决算为14。81万元，完成岁首年月预算的38。92%。次要缘由是按照城区党委工做放置调整收入。

　　7。岁暮结转和节余61。74万元，为本年度或以前年度预算放置、因客不雅前提发生变化无法按原打算实施，需要延迟到当前年度按相关继续利用的资金。较2023年度决算数添加16。98万元，添加37。94%，次要缘由是部门职工社保公积金未能及时领取。

　　邕宁区机关后勤办事核心2024年度没有国有本钱运营预算财务拨款收入，也没有国有本钱运营预算财务拨款放置的收入。

　　截至2024年12月31日，本部分共有车辆40辆，此中：副部（省）级带领干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车40辆、法律执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆、其他用车0辆；单元价值50万元以上通用设备0台（套）；单元价值100万元以上公用设备0台（套）。

　　③2024年退休人员人数为36人。取2023年度比拟添加4人，退休人员人数次要变更缘由：到龄退休。

　　4。机关事业单元职业年金缴费收入（2080506），岁首年月预算为37。81万元，收入决算为43。46万元，完成岁首年月预算的114。94%。次要缘由补缴2023年度保费。

　　2。事业单元离退休（2080502）收入，岁首年月预算2。84万元，收入决算为2。84万元，完成岁首年月预算的100%。次要缘由是遗属人员补帮已脚额发放。

　　本部分2024年度机关运转经费收入340。7万元（取部分决算中行政单元和参照公事员法办理事业单元财务拨款根基收入中公用经费之和分歧），比岁首年月预算数削减157。93万元，降低31。67%，比上年决算数削减94。46万元，降低21。71%。次要缘由是落实过紧日子要求压减办公经费和聘用人员劳务费收入削减等。

　　4。车辆形成环境。担任办理邕宁区车辆分析保障办事平台， 至岁尾共有公事用车40台。此中：中巴车（20座）1台；商务车（11座）2台；皮卡车2台；小轿车（7座）2台；小轿车（5座）33台。本核心资产登记32台，其他单元资产登记8台。

　　2。社会保障和就业收入(类)137。66万元； 次要用于城区本级按国度发放的离退休人员物业、糊口补助和机关事业单元根基养老安全缴费的收入。较2023年度决算数削减64。19万元，削减31。8%，次要缘由是未能及时发放人员物业、糊口补助和机关事业单元根基养老安全缴费收入等。

　　贯彻施行国度相关机关后勤办事工做的法令、律例和政策，做好城区机关后勤事务的办事工做。担任城区公共机构节能办理的事务性工做，担任城区机关办公用房的规划、扶植、办理、调剂、利用监视、维修等事务性工做，指点、推进城区公共机构垃圾分类工做。担任城区公事用车办事保障平台和司勤人员的办理、车辆安排、机务平安、消息采集等工做，指点城区党政机关各部分的公事用车办理工做，共同相关部分推进城区党政机关公事用车轨制工做，担任公事用车定编办理的事务性工做。担任城区严沉会议、严沉勾当的后勤保障办事工做。担任城区食堂的运营办理工做。担任城区机关大院的分析管理、平安出产、平安及公共设备（水电、人防、消防、空调等设备设备）维修办理，公共卫生保洁、绿化养护等工做，协帮、等相关部分妥帖处置群体事务。完成城区党委、交办的其他使命。

　　2024年，核算机构1个，是参照公事员法办理事业单元-公益一类，经费实行财务全额拨款。较上年无增减。

　　一般公共办事收入（类）岁首年月预算为0万元，收入决算为82。39万元，完成岁首年月预算的0%。次要缘由是城区财务按照需要调整领取口径，次要用于领取城区办公场合维修、物业办理办事收入和惠平易近核心可研演讲收入。

　　邕宁区机关后勤办事核心2024年度一般公共预算财务拨款收入岁首年月预算为1414。21万元，收入决算为1684。50万元，完成岁首年月预算的119。11%。

　　“事业收入”“运营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数添加1。04万元，增加100%，次要缘由是领受红十字会转入抗洪捐赠款1万元及个税申报电子退库0。04万元。

　　邕宁区机关后勤办事核心2024年度性基金收入岁首年月预算为0万元，收入决算为82。39万元，完成岁首年月预算的0%。

　　8。上年结转和节余44。76万元，为以前年度收入预算因客不雅前提变化未施行完毕、结转到本年度按相关继续利用的资金。较2023年度决算数添加11。47万元，增加34。45%，次要缘由是部门职工社保公积金未能及时领取。

　　2024年度财务拨款放置的“三公”经费收入87。55万元，完成岁首年月预算的28。51%，比上年削减0。03万元，次要缘由是公事用车燃油、维修、安全、洁净等，取上年根基持平。此中：因公出国（境）费收入决算0万元，公事用车购买及运转费收入决算87。55万元，公事欢迎费收入决算0万元。

　　（四）住房保障收入（类）岁首年月预算为56。71万元，收入决算为81。72万元，完成岁首年月预算的144。1%。具体环境如下？。

　　3。机关事业单元根基养老安全缴费收入(2080505) ， 岁首年月预算为75。61万元，收入决算为77。62万元，完成岁首年月预算的102。66%。次要缘由是补缴2023年度差额。

　　邕宁区机关后勤办事核心2024年度一般公共预算财务拨款收入1684。50万元，较2023年度决算数添加20。02万元，增加1。2%。此中：根基收入1045。20万元，项目收入639。30万元。

　　机关办事收入（2010303），岁首年月预算为1102。24万元，收入决算为1412。71万元，完成岁首年月预算的128。17%。次要缘由一是人员调出、调入、退休等变更；二是按照城区工做放置添加项目收入。

　　5。运营收入0万元，为事业单元正在营业勾当之外开展非核算运营勾当取得的收入。较2023年度决算数无增减。

　　1。一般公共预算财务拨款收入1701。48万元，为邕宁区本级财务昔时拨付的资金。较2023年度决算数添加32。29万元，增加1。93%，次要缘由是项目收入添加，次要领取往年物业费、机关食堂外包揽事费、办公场合维修费等。

　　（一）本部分2024年度总收入1829。67万元，此中本年收入1784。91万元，较2023年度决算数添加13。06万元，增加0。72%。收入具体环境如下。

　　6。节余分派0万元，为事业单元按提取的公用节余、缴纳所得税和转入非财务拨款节余等。较2023年度决算数无增减。

　　7。利用非财务拨款节余（含公用节余）0万元，次要是所属事业单元正在昔时的“财务拨款收入”“事业收入”“运营收入”及“其他收入”不克不及其收入的环境下，利用以前年度堆集的非财务拨款节余、公用节余填补本年度出入缺口的资金。较2023年度决算数无增减。

　　所有项目均开展了绩效自评，此中非涉密项目绩效自评成果为：9个项目评为一等，涉及资金657。96万元，占项目总数比例90%，占项目收入总额比例99。98%；1个项目评为二等，涉及资金0。1万元，占项目总数比例1%，占项目收入总额比例0。02%。自评发觉的次要问题及缘由：一是项目预算年度使命及工做方针不敷细化；二是项目收入绩效方针申报表部门目标不敷完美，数量目标、质量目标等设置数量值不敷清晰，使命不敷明白。下一步改良办法：一是合理放置项目预算及开展绩效评价；二是科学严谨地设置绩效方针；三是完美好项目使命方针，细化分化年度使命及工做方针、项目实施时间、项目实施进度放置，为项目有序实施提出具体、明白的要求；四是加强轨制扶植和项目监管，正在实施过程中加强办理，严酷验收过程、手续和材料的收集办理，确保项目达到预期方针；五是加强进修相关编制学问，提高编制效率。

　　十二、“三公”经费：纳入邕宁区财务预决算办理的“三公”经费，是指邕宁区各部分用财务拨款放置的因公出国（境）费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中因公出国（境）费反映单元公事出国（境）的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入；公事用车购买及运转费反映单元公事用车车辆购买收入（含车辆购买税）及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入；公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎（含外宾欢迎）收入。

　　（二）公事用车购买及运转费收入87。55万元。此中：公事用车购买收入0万元，完成岁首年月预算的0%，较上年无增减。

　　本部分2024年度采购收入总额694。79万元，此中：采购货色收入0万元、采购工程收入48。59万元、采购办事收入646。2万元，（口径拜见部分决算F03表《机构运转消息表》中采购相关数据）。授予中小企业合同金额150万元，占采购收入总额的21。59%，此中：授予小微企业合同金额88。5万元，占授予中小企业合同金额的59%；货色采购授予中小企业合同金额占货色收入金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程收入金额的100%；办事采购授予中小企业合同金额占办事收入金额的6。18%。

　　五、利用非财务拨款节余（含公用节余）：指事业单元正在昔时的“财务拨款收入”“事业收入”“运营收入”“其他收入”不脚以放置昔时收入的环境下，利用非财务拨款节余、公用节余填补本年度出入缺口的资金。

　　邕宁区机关后勤办事核心2024年度性基金收入82。39万元，较2023年度决算数削减31。74万元，下降27。81%，项目收入82。39万元。

　　5。住房保障收入（类）81。72 万元；次要用于按照国度政策向职工发放的住房公积金、提租补助、购房补助等住房方面的收入。较2023年度决算数添加47。2万元，增加136。73%，次要缘由一是人员调入添加，二是补缴2023年下半年公积金。

　　七、节余分派：指事业单元按提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及扶植单元按应交回的根基扶植完工项目节余资金。

　　十三、机关运转经费：为保障行政单元（含参照公事员法办理的事业单元）运转用于采办货色和办事的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用。

　　邕宁区机关后勤办事核心2024年度国有本钱运营预算收入0万元。此中：根基收入0万元，项目收入0万元。

　　公事用车运转收入87。55万元，完成岁首年月预算的81。06%，比上年削减0。03万元，次要用于机要文件互换、市内因公出行以及开展营业所需车辆燃料费、维修费、过过桥费、安全费等，取上年收入根基持平。2024年，邕宁区机关后勤办事核心开支财务拨款的公事用车保有量为40辆，全年运转费收入87。55万元，平均每辆2。19万元，取上年持平。

　　（二）社会保障和就业收入（类）岁首年月预算为186。75万元，收入决算为137。66万元，完成岁首年月预算的73。71%。具体环境如下。

　　2。性基金预算财务拨款收入82。39万元，为邕宁区本级财务昔时拨付的资金。较2023年度决算数削减31。74万元，下降27。81%，次要缘由是城区财务按照需要调整领取口径，次要用于领取城区办公场合维修、物业办理办事收入和惠平易近核心可研演讲收入。

　　4。城乡社区收入（类）82。39万元；次要用于领取城区办公场合维修、物业办理办事收入和惠平易近核心可研演讲收入。较2023年度决算数削减31。74万元，削减27。81%，次要缘由是按照城区工做需要，调整项目收入口径。

　　住房公积金收入（2210201），岁首年月预算56。71万元，收入决算为81。72万元，完成岁首年月预算的144。1%，次要缘由是补缴2023年度公积金费用。

　　我部分2024年度部分预算数1414。21万元，施行数1783。87万元，全体收入绩效自评成果为一等。从自评环境来看，恪守了根本收入和项目收入的预算办理要求，按照本单元的工做本能机能和性质，很好的完成了各项工做使命，正在工做中不竭提拔办理深度，提高后勤办事质量，保障城区各类会议勾当成功进行，全年共办事各类会议勾当740多场/次。正在公事用车放置上严把审批法式，同时加强驾驶员平安认识、清廉认识、办事认识，更好办事城区各项工做需要。全年出车1500多次，没有发生一路被用车单元赞扬和平安义务变乱。完成城区机关事业单元办公场合维修2个。组织参取以“践行新时髦，分类意愿行”为从题的2024年全国城市糊口垃圾分类和“绿色低碳，斑斓中国”等宣传勾当。加强机关食堂办理，保障食物卫生平安，并优化菜品搭配，满脚干部职工的多样化需求，同时也为城区会议、勾当等供餐。物业办事区域5个约25个单元，做好次序、保洁办事、绿化养护及人员办理等工做。

　　（三）303对小我和家庭的补帮9。8万元，完成岁首年月预算14。78%。次要缘由是按照城区党委工做放置收入。

　　3。卫生健康收入（类）52。41万元；次要用于行政单元医疗、公事员医疗补帮收入。较2023年度决算数削减5。06万元，下降8。8%，次要缘由是公事员医疗安全费未能按时收入。

　　（一）一般公共办事收入（类）岁首年月预算为1102。24万元，收入决算为1412。71万元，完成岁首年月预算的128。17%。次要用于人员工资福利、商品和办事收入及对小我和家庭补帮收入等，城区办公用房和设备补葺、设备更新购买，及水电、物业、公共节能、会务保障等方面的项目收入。

　　3。国有本钱运营预算财务拨款收入0万元，为邕宁区本级财务昔时拨付的资金。较2023年度决算数无增减。

　　组织对“国有资产设备购买维修项目”等10个项目进行了部分评价，9个项目评为一等，涉及资金657。96万元，涉及资金0。1万元。从评价环境来看，各股室构成优良的协做空气，工做成功推进，效率获得提拔，全体工做获得了承认，我们将继续连结工做形态，把工做质量再进一步提拔。

　　1。一般公共办事收入（类）1412。71万元；次要用于机关办事的人员工资福利和商品办事收入，城区办公用房和设备补葺、设备更新购买，及水电、物业、车辆、公共节能、会务保障等方面的项目收入。较2024年度决算数添加42。68万元，增加3。12%，次要缘由是退职人员调入添加4人，工资及各项收入有所添加。

　　(1)项目绩效自评总体环境：我部分2024年度项目10个，项目收入总额658。06万元。此中，本级项目10个，本级项目收入658。06万元；对下转移领取项目0个，对下转移领取0万元。项目中，涉密项目0个，涉及资金0万元。

　　①2024年退职人员人数43人。取2023年度比拟添加2人，退职人员人数次要变更缘由：调入10人，退职转退休4人，调出4人。

　　（三）卫生健康收入（类）岁首年月预算为68。51万元，收入决算为52。41万元，完成岁首年月预算的73。39%。具体环境如下。

　　1。行政单元离退休收入（2080501），岁首年月预算为70。49万元，收入决算为13。74万元，完成岁首年月预算的19。49%。次要缘由退休人员糊口补帮、物业补帮、独生后代补帮未能按时发放。

　　（二）302商品和办事收入340。7万元，完成岁首年月预算的67。78%。次要缘由是按照城区党委工做放置收入。

　　《收入决算表》《收入决算表》《一般公共预算财务拨款收入决算表》《性基金预算财务拨款收入收入决算表》和《国有本钱运营预算财务拨款收入收入决算表》该当细化公开到收入功能分类项级科目，《一般公共预算财务拨款根基收入决算表》该当细化公开到经济分类款级科目。

　　八、岁暮结转和节余：指本年度或以前年度预算放置、因客不雅前提发生变化无法按原打算实施，需要延迟到当前年度按相关继续利用的资金。

　　（2）部门沉点项目绩效自评环境：按照岁首年月设定的沉点项目绩效方针，城区大院等办公区物业办理费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为226万元，施行数为226万元，完成预算的100%。项目绩效方针完成环境：一是按合同商定办理办公区5个约25个单元，包罗：大院，老年人勾当核心，平易近政局，曲属机关党工委、经信局、采购核心办公大院，纪委办公区等；二是按物业办事需求完成了全年的物业办理工做，达到了既定方针，全年办公区域次序杂乱无章，清洁整洁，各项设备设备调养及时、效率高；三是连结办公场合清洁整洁，达到物业保洁、绿化尺度。自评发觉的次要问题及缘由：一是门岗对外来人员进出管控施行力度不敷；二是车辆停放有时存正在不规范管控不到位。下一步改良办法：一是合理放置项目预算及开展绩效评价；二是完美项目使命方针，加强项目监管。

　　3。其他行政事业单元医疗收入(2101199) ， 岁首年月预算为0。37万元，收入决算为0。37万元，完成岁首年月预算的100%。次要缘由是用于缴纳职工大病安全。

　　（一）301工资福利收入694。7万元，完成岁首年月预算的107。57%。次要缘由退职人员调入添加4人。